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云南省玉溪工业财贸学校2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省玉溪工业财贸学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  云南省玉溪工业财贸学校决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  云南省玉溪工业财贸学校决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省玉溪工业财贸学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省玉溪工业财贸学校始建于1978年，是经云南省人民政府批准成立的一所融合中高级技工和技师教育、中高职学历教育、技能培训鉴定和就业服务于一体的全日制公办国家级重点职业院校。学校属财政拨款补助的事业单位，执行政府会计制度。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，学院紧扣“抓党建、提层次、拓招生、强内涵”的阶段性工作目标，围绕“双优”申报工作，不断在改革上攻坚、创新上发力，清廉学校得到新加强、育人质量得到新提升、队伍建设展现新面貌、招生就业实现新突破、服务发展取得新成效。

1.旗帜鲜明加强党的政治建设。认真执行党委领导下的校长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实作用。健全完善党委会、院（校）长办公会议事规则、决策程序等制度体系，重新修订完善学校管理制度13项。

2.提升基层党组织过硬。制定出台《党务工作者职称评定办法》，完善党务工作者激励机制。按期完成党支部换届工作，选优配强党务干部。扎实开展“双万培训”、干部上讲堂、基层党组织书记讲坛、学习身边榜样、党课开讲啦、庆祝建党101周年等活动。

3.深入学习贯彻党的二十大精神。学院坚持不懈强化理论武装，高度重视学习宣传贯彻党的二十大精神政治任务，及时抓好谋划部署，通过录制寄语短视频、收听收看开幕盛况、专题学习交流等丰富的形式，多层次推进学习落细落实。

4.深化清风护航工程，积极营造校园廉洁新风。一年来，学院办结信访件11件，警示谈话处理1人、会议批评处理3人、诫勉谈话处理3人。对受政纪处分的2名职工开展回访教育，为37名干部职工办理廉政鉴定，为1名中层干部举行信访调查反馈会，运用“四种形态”开展各级各类谈话108人次。

5.有力推动思政课程新实践。坚持把思政课作为“学校第一课”，将“四史”宣传教育融入思政课教学，加强以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容的思政课程建设，开展书记校长同讲一堂思政课。成功申报2022年云南省中等职业学校思政教学创新团队。

6.精心打造文化育人新品牌。为学生搭建汉服社团、街舞社团等20余个特色鲜明的社团组织，丰富学生课余文化生活，展现“五育融合”德育实践。

7.大力实施人才强校战略。一年来，学院共组织40余名教师申报各级各类人才项目12项，拟入选省级人才项目3人；市级人才项目4人；市级专家工作站1个；市级“技能人才培训基地”1个；市级“技能大赛集训基地”1个。

8.招生工作保持了稳中向好态势。2022年实现招生2133人。

9.助力学生体面就业。利用学院“AD11双创实践基地”“云南省电子商务创业平台”和“京东产教中心”等平台资源，为学生开展创新创业课程培训和实习实训；成立创新创业指导中心，积极探索创新创业人才的发展培养模式，提升劳动者创业就业质量；定期组织召开就业工作会议，用好用活线上线下学生招聘平台，组织校园专场招聘会和毕业生供需见面会，为96余家企业、1490余名毕业生搭建双向交流平台。

10.职业技术教育适应性增强。学院主动聚焦玉溪十大产业链，完成首轮十大产业链工作专班走访拓岗，开展了1500人的绿色建材产业链的培训工作。申请“1+X”证书制度试点证书15个，662人取得试点证书。

11.产教融合不断深化。学院与川宏教育投资有限公司、启岸教育投资有限公司进行校企合作，共建现代服务系，新设美容美发专业与烹饪专业。与北方职业教育集团公司进行深度合作，拉动新能源汽车专业发展。面向社会各类就业群体开展41个职业105个工种的培训和职业技能等级鉴定（含安全生产考试）17544人次，开展退役军人培训鉴定考核40人次，开展驾驶培训1000余人，为乡村振兴联系点培训农村剩余劳动力500余名。

12.合作办学成效显著。助推玉溪职业技术学院去筹；玉溪师范学院高等职业技术学院接续开展“3+2”五年制大专、高职本科办学；与玉溪一中合作开办“三校生”高考班规模不断扩大。学院普洱教学中心、退役军人教育培训中心、国防预备班各项工作有序推进；与老挝万象技术学院签订了“鲁班工坊”合作框架协议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置24个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、人事处、纪检监察处、职教研究所、计财处、教务处、总务处、学生处、保卫处、招生就业处、继续教育处、职业能力建设处、团委、工会、退管处、信息中心、技能实训中心、智能制造系、财经系、信息工程系、交通运输技术系、建筑与设计系、基础教育部（图书馆）。

所属单位无。

（二）决算单位构成

纳入云南省玉溪工业财贸学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省玉溪工业财贸学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪工业财贸学校2022年末实有人员编制496人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制496人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员488人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员306人（离休3人，退休303人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省玉溪工业财贸学校2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省玉溪工业财贸学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪工业财贸学校2022年度收入合计137,058,858.61元。其中：财政拨款收入125,388,970.54元，占总收入的91.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,255,888.07元（含教育收费11,255,888.07元），占总收入的8.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入414,000.00元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计减少2,946,353.79元，下降2.10%。其中：财政拨款收入减少7,682,025.01元，下降5.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加5,312,671.22元，增长89.39%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少577,000.00元，下降58.22%。主要原因是：1.公用经费减少；2.专项资金减少；3.争取的其他非财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪工业财贸学校2022年度支出合计138,044,460.55元。其中：基本支出121,875,216.67元，占总支出的88.29%；项目支出16,169,243.88元，占总支出的11.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少553,263.48元，下降0.40%。其中：基本支出增加10,033,835.26元，增长8.97%；项目支出减少10,587,098.74元，下降39.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：由于公用经费、专项资金支出数减少导致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省玉溪工业财贸学校正常运转的日常支出121,875,216.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115,569,711.29元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,305,505.38元，占基本支出的5.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省玉溪工业财贸学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,169,243.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出合计减少10,587,098.74元，下降39.57%。主要原因分析：1.2022年项目经费减少；2.受疫情影响项目推进进度缓慢。具体项目开支及开展工作情况：1.高层次人才特殊生活补贴专项经费240,000.00元，主要用于发放高层次人才特殊生活补贴；2.云南省珠心算协会专项工作经费100,000.00元，主要用于支出珠心算工作；3.省级人才发展专项资金130,445.00元，主要用于省级人才工作室建设，相关耗材购置；4.励耕计划专项资金20,000.00元，主要用于生活困难教职工生活补助；5.中等职业教育国家助学金专项资金1,857,000.00元，主要用于发放符合条件的困难学生国家助学金；6.中等职业教育免学费补助资金4,567,195.76元，主要用于在学校公用经费不足的情况下补充公用经费，确保学校生产运转；7.省政府奖学金24,000.00元，主要用于发放学生奖学金；8.现代职业教育质量提升专项资金1,022,886.00元，主要用于支付学生“1+X”考核相关费用，更新相关实训室设备；9.扩建项目（一区）前期工作经费94,910.00元，主要用于实训楼建设前期工作经费；10.非税收入返还专户专项资金5,734,188.07元，主要用于发放教职工奖励性绩效增量部分；11.青年技能人才培养专项资金2,035,500.45元，主要用于支付水电费、购置耗材等；12.迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖专项资金12,500.00元，主要用于发放迪庆州怒江州农村学生生活补助；13.其他专项资金330,618.60元，主要用于科普活动、改造学生资助中心及发放困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪工业财贸学校2022年度一般公共预算财政拨款支出125,388,970.54元，占本年支出合计的90.83%。与上年相比减少11,305,232.10元，下降8.27%，主要原因分析由于公用经费及项目支出减少，导致一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出340,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于发放高层次特殊人才生活补贴和支持珠算心算协会工作经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

5.教育（类）支出86,365,111.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.88%。主要用于职工工资福利支出、确保学校正常运转的开支、学生助学金和购置固定资产等方面的支出；

6.科学技术（类）支出70,737.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付科普活动的材料费、讲座等费用；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出21,364,733.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.04%。主要用于支付离退休人员生活补助；职工养老保险及职业年金费用和死亡抚恤金；

9.卫生健康（类）支出8,200,058.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于支付职工单位医疗保险及公务员医疗补助费用；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

19.住房保障（类）支出9,048,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于支付职工住房公积金及购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为156,342.27元，完成年初预算的57.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算128,900.00元，占总支出决算的82.45%；公务用车运行维护费支出决算12,639.27元，占总支出决算的8.08%；公务接待费支出决算14,803.00元，占总支出决算的9.47%，具体是国内接待费支出决算14,803.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪工业财贸学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为156,342.27元，完成年初预算的57.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为128,900.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,639.27元，完成年初预算的8.43%；公务接待费支出决算为14,803.00元，完成年初预算的12.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因疫情原因，2022年公车出行减少，公车维护费减少；厉行节约，公务接待费支出数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加134,950.76元，增长630.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加128,900.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,250.76元，增长34.62%；公务接待费支出决算增加2,800.00元，增长23.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2022年由于原有公务用车报废，年中追加公务用车购置预算，新购公务用车1辆，导致公务用车购置费和公务用车运行维护费增加；2.新冠疫情得到有效控制，到我校调研、校企合作洽谈等相关工作增加，相对公务接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因原有公务车辆已达到报废年限，在接送学生到医院等地时无法保证安全，故新购1辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于学校相关工作范围内需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他单位到我校调研、校企合作洽谈等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪工业财贸学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省玉溪工业财贸学校资产总额580,507,137.72元，其中，流动资产18,879,081.93元，固定资产432,544,314.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产129,083,741.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少14,740,569.68元，其中固定资产减少1,482,863.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值171,362.00元；报废报损资产478项，账面原值2,765,339.13元，实现资产处置收入382,526.90元；出租房屋91,266.01平方米，账面原值15,232,200.00元，实现资产使用收入409,482.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,875,505.00元，其中：政府采购货物支出2,786,755.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,088,750.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

1.预算绩效管理工作开展情况

2022年我校认真完成部门整体和项目目标填报工作，运行监控，认真落实各项资金使用政策，在规定时间内完成了项目指标，加强对各项专项资金的监督检查。通过绩效管理，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高了我校财政资金使用效率和科学精细化管理水平。加强预算编制绩效管理，完善项目绩效管理责任。 2022年开展绩效评价有11个项目，其中7个项目绩效评价为“优”，1个项目绩效评价为“良”2个项目评价为“中”，1个项目评价为“差”。

2.部门决算中项目支出自评结果

 项目一 迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖试点提高生活费补助专项资金项目绩效情况：认真落实云南省建档立卡贫困户学生精准资助实施方案，在规定时间内完成了项目指标，加强对专项资金的监督检查。资金到位以后，及时发放到学生手中，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大学生家庭的好评，国家的这种优惠政策对广大学生的就业带来了极大的便利。加强各部门之间的联系，快速、有效地落实资金补助工作；进一步加强资金管理补贴各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。自评等级为优。

项目二 高层次人才特殊生活补贴专项经费项目绩效情况：认真落实云南省千人计划“高层次人才”专项实施细则，提高资金使用率，资金到位以后，及时发放给高层次人才。自评等级为优。

项目三 行业专家工作站专项资金项目绩效情况：通过应用技术研发，完成研发产品“分布式照度与色温检测仪”的发明专利、实用新型专利、外观专利、软件著作权的申报，力争2022年底取得证书。由于入站专家2022年被国家派往日本开展世界技能大赛特别赛，工作站相关工作受到了一定的影响，项目资金的使用也就有所滞后。自评等级为差。

项目四 现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效情况：认真落实国家职业教育改革实施方案，提高资金使用率，在规定时间内完成了项目指标，加强对质量提升计划专项资金的监督检查。质量提升专项资金到位以后，督促相关部门及时使用，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到了广大师生的好评，他们通过先进的设施设备在校学习一技之长，对今后他们走向社会就业提高了大大的帮助。智慧财务创新中心的建设因设备受限因素，推进进度较慢，只完成了软件的招投标工作。自评等级为良。

项目五 中等职业教育免学费补助专项资金项目绩效情况：认真落实中等职业教育免学费政策，提高资金使用率，在规定时间内完成了项目指标。免学费补助资金到位以后，督促相关部门及时使用，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大贫困家庭的好评，解决他们生活和学习上的后顾之忧。部分资金下拨时间较晚，影响了教学工作。加强各部门之间的联系，快速、有效地落实资金补助工作；进一步加强免学费资金管理各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。自评等级为优。

项目六 中等职业教育国家助学金专项资金项目绩效情况：认真落实中等职业教育国家助学金政策，在规定时间内完成了项目指标，加强对助学金专项资金的监督检查。国家助学金到位以后，及时发放到学生手中，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大贫困家庭的好评，国家的这种优惠政策对广大贫困家庭孩子的就业带来了极大的便利。部分资金下拨时间较晚，影响了教学工作。加强各部门之间的联系，快速、有效地落实资金补助工作；进一步加强助学金管理补贴各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。自评等级为优。

项目七 省级人才发展专项资金项目绩效情况：认真落实云南省千人计划“高层次人才”专项实施细则，提高资金使用率，资金到位以后，督促相关部门及时使用，但由于资金下拨时间较晚，影响了教学工作。后期会加强各部门之间的联系，快速、有效地落实资金补助工作；进一步加强免学费资金管理各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善，由于2022年因疫情原因，外出培训、购置设备暂缓，导致资金支出缓慢。自评等级为中。

项目八 2021年云南省珠心算协会专项工作经费绩效情况：积极开展了多种形式的活动，在珠心算实验点建设、珠心算师资培训、珠心算普及、珠算等级鉴定、珠心算比赛等方面，做了大量工作，以落实珠心算世界非遗的保护和传承工作，开拓创新，推动我市珠算心算非遗教育健康持续发展。 自评等级为优。

项目九 青年技能人才培养专项资金项目绩效情况：认真落实青年技能人才培养相关政策，提高资金使用率，在规定时间内完成了项目指标。青年技能人才培养资金到位以后，督促相关部门及时使用，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大贫困家庭的好评，解决他们生活和学习上的后顾之忧。接下来会加强各部门之间的联系，快速、有效地落实资金补助工作；进一步加强青年技能人才培养资金管理各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。自评等级为优。

项目十 扩建项目（一区）前期工作经费项目绩效情况：通过本项目建设，改善学院办学条件，解决日益增长的办学规模与学校现有基础设施条件不相符的矛盾，满足学校教学、实训需求。为在校学生提供优质、安全、宜人的学习生活环境。项目前期工作经费到账后严格按照资金实施方案，完成扩建项目前期工作。自评等级为优。

项目十一 第五批省预算内前期工作经费项目绩效情况：通过本项目建设，改善学院办学条件，解决日益增长的办学规模与学校现有基础设施条件不相符的矛盾，满足学校教学、实训需求。由于该专项资金到账时间较晚，故2022年未形成支出。自评等级为中。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

监督索引号53040000136200201111

附件：云南省玉溪工业财贸学校决算公开表20231024024649557.xls